某油田公司不合格采购品处置程序

2007-03-15

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评价：

　　简　　介

某油田公司不合格采购品处置程序
　　
　　1．范围
　　本程序规定了不合格采购品的处置职责、内容和要求，适用于各采购部门、有库房单位及使用单位。
　　2．引用标准
　　《管理油田服务股份有限公司物资、装备管理规定（试行）》
　　3．定义
　　不合格采购品 ??是指经检查/验证，证实在型号、规格、技术参数、外观质量、内在质量等方面不符合订货合同或协议、订货资料、订购申请要求的采购品。
　　4．职责与权限
　　4.1 公司主管领导
　　签批影响生产正常运行或需公司主管领导签批的《不合格采购品报告》。
　　4.2 物资装备部
　　4.2.1 检查各采办部门/单位对不合格采购品的处置情况。
　　4.2.2 监督有关采办部门/单位及时准确处置公司主管领导签批的《不合格采购品报告》的不合格采购品。
　　4.3 采购部门/单位
　　4.3.1 将需要公司主管领导签批的《不合格采购品报告》及时报物资装备部。
　　4.3.2 负责本部门/单位采办的不合格采购品的处置和管理。
　　4.3.3 统计分析不合格采购品原因。
　　4.3.4 验证不合格采购品处理结果。
　　4.3.5 及时填写处理结果及预防纠正措施。
　　4.4 有库房单位
　　负责本单位的不合格采购品的控制和管理。
　　4.5 使用单位
　　负责本单位的不合格采购品的控制和管理。
　　5．程序
　　5.1 控制途径
　　5.1.1 进货检验时。
　　5.1.2 在保管期内。
　　5.1.3 投入现场使用后。
　　5.2 进货检验时发现不合格采购品
　　5.2.1 采办人员负责填写《不合格采购品报告》报所属采办部门/单位，并负责控制不合格采购品。
　　5.2.2 采办部门/单位核查不合格采购品的原因并及时处置。
　　5.2.3 做好处置记录。
　　5.3 在保管期内发现不合格采购品（库存物资）
　　5.3.1 仓储保管人员负责填写《不合格采购品报告》报所属仓储管理部门/单位，并负责控制不合格采购品。

关键词：制造业石油业石油业

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