| 2007-03-18 |
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某通信公司紧急采购
范围
各个部门根据公司紧急采购政策的规定，对必须采购的物品提交采购部按照特殊简化的紧急程序进行采购的活动
控制目标
保证对确实属于紧急采购的物品以简化程序采购，避免各部门规避正常的采购程序，降低公司的采购成本
控制紧急采购的质量及价格风险
主要控制点
提交的紧急采购申请应报主管副总裁进行审批后报物流副总裁审核
物流副总裁应协同有关人员确定现有供应商是否可以满足需要，并交主管采购员与供应商确定供货条件以及价格
紧急采购的供应商名单及询价结果应上报物流副总裁最后确认
紧急采购供应商及询价结果应报送财务总监审核资金需求是否能够满足，由其同物流及主管副总裁最终确定供应商
特定政策
一些低值易耗生产物资的紧急采购允许由采购经理或主管直接审批先行采购，再补充采购计划和付款计划
重要物资紧急采购的价格必须经物流副总裁和财务总监共同进行审批
涉及部门
采购部
财务部
申请部门
物流副总裁
主管副总裁
流程说明
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
申请部门
销售经理或生产部经理根据紧急订购政策，向主管副总裁提交紧急采购申请及采购清单2
申请部门
主管副总裁审核紧急采购申请及采购清单，是否批准2．1
申请部门
批准，交物流副总裁审核2．1
申请部门
否则说明未批准的原因，退回申请部门3
采购部
采购经理
物流副总裁审核紧急采购申请及采购清单，并交采购部根据供应商名录判断现有供应商是否可以供货3．1
采购部
采购员
可以，则要求采购人员与供应商协商供货条件和价格
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