库存商品盘点管理规定

2007-03-20

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评价：

　　简　　介

　　　　　　　　归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册
文件编号：鹏润－财－财产物资001
撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心
版本：第一版
生效日期：2004年4月1日
机密等级：□ 机密 ■一般
合计页数：6页正文页数：4页
附件个数：1个
制度正文目录：
目录
页次
1、目的
1
2、范围
1
3、名词解释
1
4、职责
1
5、作业内容
1
6、注意事项
3
7、附件
4总裁审批管理研究室审核
　
撰写人1．目的：为了确保公司库存商品的安全、完整，保证帐实相符，特制订本规定。
2．范围：
2.1 适用范围：本规定适用于国美电器各分部财务部门、配送中心、门店库房。
2.2 发布范围：鹏润投资（国美电器）各中心、各部门；各分部
3．名词解释：
3.1 盘点小分队：指为保证分部库存帐实相符，加强对库存商品管理，堵塞管理漏洞而专门成立的商品盘点小组。
3.2 不定期抽查盘点：指主要由分部财务部组织盘点小分队，不定期的对门店、直营店、配送中心的各库区、卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
4．职责：
A. 4.1 分部财务经理助理或财务主管是库存商品盘点管理的责任人。
5．作业内容：
　5.1 库存商品的日盘、周盘
5.1.1 每次盘点前门店、配送财务室只能向库管人员提供带商品型号、规格，但不带数量、单价的空白盘点表；
5.1.2 日盘、周盘由库管组织库工进行；由库管人员按实盘数量如实填写盘点表，并在盘点表上签名；
5.1.3 盘点表由财务人员有重点的抽查核对，每日至少抽查1个大类商品的3个品牌，每个品牌至少5个型号以上的商品，财务应有计划的进行抽查工作，并对抽查的结果进行记录；各门店、配送中心应在财务周例会上通报库存盘点抽查情况。
5.1.4 每次财务抽查发现库管人员不如实填写盘点表，不如实反映问题的，每发现一次，罚款50元，并根据问题的性质，提请公司予以处罚，直至开除并赔偿损

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