审计准备内控调查

2007-04-06

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　　简　　介

（一）会计报表编制与报送内部控制调查    索引号    E01-01
    编号

问题    是  否  备注
1  有无专人负责编制会计报表？
2  负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?
3  是否按会计制度规定的格式和要求编制?
4  是否按会计制度的格式和要求编制?
5  是否进行试算平衡工作?
6  编制报表前是否进行财产清查?
7  纳入合并报表范围的母公司、子公司及控股公司的会计报表是否经过审计？
8

关键词：财务管理审计审计

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