公章使用流程说明

流程说明

一、流程名称：公章使用流程

二、流程编号：GYGFC-BG-007

三、流程目的

明确公章使用整个流程

四、流程目标

规范公章的使用工作

五、流程负责人

直接负责人：办公室主任；间接负责人：公章使用部门、公司领导

六、流程描述

公章使用部门提出文件盖章需求报公司领导审批；

协议、合同填写公章使用申请表，经相关部门负责人签字后报总经理、董事长审批；

经公司领导批准后到办公室盖章；

药检报告、药检注册证、车辆年检表、招标、对外发函、公司三证、报关委托书等需填写公章使用申请表；

由部门负责人签字后到办公室盖章；

对于公章带出的要由经手人填写公章使用申请表报部门负责人审批；

然后再由公司总经理或董事长审批；

经审批后公章管理员带章前往；

办公室负责将公章使用申请表存档。

七、流程文件、表单

《公章使用申请表》《文件》

八、业务风险

对公章的使用保管

九、流程控制点

1、公章使用的审批    控制目的：按规定使用公章

控制手段：公司领导审批

控制依据：公章管理制度

2、公章外带的审批    控制目的：防止公章外带不符合规定

控制手段：部门负责人签字，分管领导签字

控制依据：公章管理制度