铁路快件、空运及EMS发运流程说明

流程说明

一、流程名称：麻药运输工作流程—铁路快件、空运及EMS发运流程

二、流程编号：GYGFC-MY-015

三、流程目的：

明确从运输组接收出库单仓库联后填制运单、到库房提取药品，保管员与运输员一起核对后签字，运输组与承运单位办理交接手续、把相关单据传真给要货单位、出库单记账联转麻药订单员，财务部开票员开税票、应收账款岗办理记账、收款的整个过程

四、流程目标：

确保麻药铁路快件、空运及EMS发运工作的安全、及时

五、流程负责人：

直接负责人：物流公司保管员、物流公司运输员；间接负责人：财务部

六、流程描述：

物流公司运输员将取票人员取来的盖章后的出库单登记，并填制运单；

物流公司运输员凭出库单到库房提取货物；

物流公司保管员与运输人员一起核对品名、规格等，无误后双人签字；

物流公司与承运单位办理货物交接手续，之后承运单位将运单交物流公司；

物流公司把快件运单用邮寄、空运运单用传真方式给商业单位，出库单记账联转订单员，并办理投保手续，商业单位接收单据并提货；

订单员将物流公司转来的出库单记账联、运单等与留存的出库单存根联捏对后转财务部开票员开税票，开票员将相关票据转应收账款岗记 账，如果是托收货款则执行麻药期票管理流程，否则，则由销售员向商业单位寄票、收款。

七、流程文件、表单

《运单》、《出库单》、《增值税专用发票》

八、业务风险

1、

九、流程控制点

1、动作2    防范问题：保证通过铁路快件、空运及EMS发运药品不出差错

控制手段： 运输组凭出库单到库房提取货物时，保管员要与运输人员一起核对品名、规格等，无误后双人签字才可以发货

控制依据： 公司麻药运输规程的规定