质量管理体系审核检查表

质量管理体系审核检查表

标准条款    项 目 要 求    应 提 供 文 件    检 查 记 录    评分

要素4-质量管理体系

4.1 总要求

4.1.1    组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？

（4.1）    . 依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。    查阅了根据体系的要求编制了质量手册

4.1.2    组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系？

（4.1）    . 与重要员工会谈。

. 有效实施的范例。    公司根据体系的要求建立了质量管理体系

4.1.3    组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求持续改进其质量管理体系的有效性？

（4.1.1.1）    . 质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。

. 管理评审结果。    查阅了体系的持续改进计划

4.1.4    组织的质量管理体系是否：

识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？

确定这些过程的顺利和相互作用？

确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的准则和方法。

（4.1.a，b，c）    . 依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手    查阅了质量手册