| 信息技术战略方法 |
| 11Module 1:项目管理基本概念Module 1:项目管理基本概念Module 2:项目管理流程Module 2:项目管理流程Module 3:信息技术战略方法Module 3:信息技术战略方法 |
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| 采购业务流程 |
| 1、请购 2、提交采购 3、筛选供货厂商 4、审批 5、办理商品发运手续 6、要求付款 7、发送商品 |
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| 采购审批及相关帐务处理业务流程 |
| 1、填制采购单 2、提交复核 3、审批采购单 |
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| 采购结算业务流程 |
| 1、采购合同 2、填制付款单 3、付款单 4、提交复核 5、通知厂商 6、通知记帐 |
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| 财务副总裁授权书 |
| 某某控股（集团）有限公司文件某某控股（集团）有限公司文件授权书授权书授 权 人：某某控股（集团）有限公司董事长 吴旭授 权 人：某某控股（集团）有限公司董事长 吴旭被授权人：某某控股（集团）有限公司财 |
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| 知识管理与组织设计 |
| 1、知识管理的定义辨析 2、知识管理与组织结构设计 3、技术层面上的知识管理 4、案例述评 5、知识管理综述 |
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| 风险控制文档 |
| 1、单位名称 2、单位编码 3、业务流程名称 4、业务流程编码 5、当前子流程名称 6、最后更新时间 7、控制点编号 8、风险类别 9、风险描述 10、控制目标的类型 11、控制目标具体描述 12、现 |
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| 索赔程序 |
| 1、目的及适用范围 2、职责 3、程序概要 4、相关文件1、目的及适用范围 2、职责 3、程序概要 4、相关文件 |
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| 流程管理系统 |
| 一、全面支持流程改进 1、图形化的流程开发 2、独立的流程测试环境 3、便捷的流程发布 4、版本化的流程改进管理 5、强大的支撑平台 二、优化开发流程，有效管理项目 1、贯穿始终的计划管理 2、完备的 |
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| 理解业务流程模块化和分析 |
| 1、什么是BPMA 2、流程建模 3、分析数据 4、流程改进 5、流程文档 6、BPMA应用程序 7、BPMA 和 6 Sigma1、什么是BPMA 2、流程建模 3、分析数据 4、流程改进 5、流程 |
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