| 证券投资基金销售管理办法 |
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| 战略投资委员会人员选派及会议召开 |
| 战略投资委员会人员选派及会议召开战略投资委员会人员选派及会议召开战略投资委员会人员选派及会议召开战略投资委员会由3名成员构成，主席由董事长担任，外部董事不少于一名，可根据需要聘请行业专家、管理专家作为 |
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| 资产减值准备、投资及固定资产情况表 |
| 1.编制单位2.年度 3.金额单位4.项目5.行次6.年初余额7.本年增加数8.本年转回（减少）数9.年末余额10.因资产价值回升转回数11.其他原因转出数12.合计 |
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| 投资分析师职务说明 |
| 1.职位名称2.职位代码3.所属部门 4.直属上级 5.管辖人数6.职等职级7.晋升方向8.候选渠道9.轮转岗位10.薪金标准11.填写日期12.核准人1.职位名称2.职位代码3.所属部门 4.直属上 |
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| 资本性支出预算表（长期投资） |
| 1.部门2.项目3.申请金额4.情况说明5.审批人6.审批金额7.附注 |
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| 内部控制调查表 |
| 1.有无专人负责编制会计报表？2.负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?3.是否按会计制度规定的格式和要求编制?4.是否按会计制度的格式和要求编制?5.是否进行试算平衡工作?6.编制报表前是否进 |
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| 国债投资分析 |
| 一、国债的价值二、债券的收益率三、国债的持续期限四、国债回购五、国债期货六、国债套利投资 |
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| 集团公司的投资控制策略 |
| 一、提出可行的集团投资的战略意图和基本原则二、投资决策权的控制三、投资计划设计、投资决策及决策机制的构建四、投资方案实施过程中的财务控制一、提出可行的集团投资的战略意图和基本原则二、投资决策权的控制三 |
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| 有价证券（短期投资）检查情况表 |
| 1.项目名称2.项目执行单位3.金额单位4.日期5.凭证号6.业务内容7.对应科目8.金额9.核对内容10.备注 |
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| 邮电器材内部控制点及检查 |
| 1.序号2.控制内容3.控制目标4.控制措施要点 |
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