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篇资料 | 第6/17页
职工医疗保险及离休干部医疗费报销试行方案
一、组织机构及职能二、建立医疗保险基金三、医疗保险就医范围、用药范围及报销标准四、医疗保险不予赔付的项目及违规处罚五、离休干部医疗费报销
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内部银行贷款程序
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损益预算表
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会计
部门业务能力分析表
会计部门业务能力分析表
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月进度款呈批表
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操作员工资卡
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会计
系统内部控制调查问卷
1、会计电算化系统软件是否为购买的正版软件？2、是否具有相应的软件维护和技术支持力量？3、如是自己开发购买，是否经过上级主管部门及专家鉴定批准？4、系统正式投入使用前是否经过财政主管部门正式批准确认？
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借款余额月报表
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财务费用明细分类帐
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工资报表
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