| 资本公积审计程序表 |
| 1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号 |
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| 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表 |
| 1、审计期间 2、项目名称 3、项目执行单位 4、测试重点 5、测试程序 6、执行情况说明 7、工作底稿索引号1、审计期间 2、项目名称 3、项目执行单位 4、测试重点 5、测试程序 6、执行情况说明 |
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| 短期投资审计程序表 |
| 1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号 |
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| 终结审计与审计报告 |
| 第一节 审计报告编制前的工作 第二节 审计报告概述 第三节 审计报告准则 第四节 审计报告的基本类型 第五节 审计报告的编制 第六节 期后发现的事实 第七节 特殊目的审计报告第一节 审计报告编制前的工 |
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| 电器公司内部审计管理制度 |
| 第一章 总则 第二章 内部审计组织机构及职责 第三章 内部审计机构工作程序 第四章 内部审计业务文书规范 第五章 审计档案管理 第六章 罚则 第七章 附则第一章 总则 第二章 内部审计组织机构及职责 |
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| 应收账款审计程序表 |
| 1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号 |
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| 营业外收入审计程序表 |
| 1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号 |
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| 实收资本审计程序表 |
| 1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号 |
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| 应收账款函证明细审计程序表 |
| 一、被审计企业 二、审计程序 三、执行情况说明 四、工作底稿索引号一、被审计企业 二、审计程序 三、执行情况说明 四、工作底稿索引号 |
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| 盈余公积审计程序表 |
| 1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号1、被审计企业 2、审计程序 3、执行情况说明 4、工作底稿索引号 |
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