| 采购与付款业务循环符合性测试程序表 |
| 采购与付款业务循环符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测试程序执行情况说明工作底稿索引号总体情况 1．通过询问和观察，确定相关职责是否适当分离。 2．从采购部门业务 |
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| 采购与付款业务循环内部控制调查表 |
| 采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价总体情况 1．请购、采购、验收职责是否与发票传递、应付账款明细账登记、总账登记职责相分离？ 2．请 |
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| 某公司采购申请单 |
| 采购申请单申请部门： 年 |
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| 酒店厨房申购单 |
| 酒店厨房申购单部门： 日期：项目品名/规格数量单价金额供应商备注 |
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| 采购控制程序流程 |
| 采购控制程序流程 |
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| 采购系统分册目录 |
| 国美电器有限公司经营管理手册采购系统分册目录制作单位：鹏润投资(国美电器)有限公司管理研究室 制作时间：2004-6-18子册名称制度名 |
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| 北京某贸易大厦有限公司招标采购管理制度 |
| 北京某贸易大厦有限公司招标采购管理制度一、总则第一条 为规范管理公司采购工作，特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司一切形式的对外采购，主要包括：办公用品、办公设备、物业中心日常维护所需物资以及其他 |
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| 恒康乳业-大额采购协议签定流程 |
| 采购部某同志01-4-9上午11：00左右送交远卓一、大额采购协议签定流程执行大额采购签订协议的责任人是采购部经理，通过具体负责这项任务的采购员对供应商的具体考察和市场分析、整理有关资料，由总经理审批 |
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| 恒康乳业-大额采购流程 |
| 采购部某同志01-4-9上午11：00左右送交远卓一、大额采购协议签定流程执行大额采购签订协议的责任人是采购部经理，通过具体负责这项任务的采购员对供应商的具体考察和市场分析、整理有关资料，由总经理审批 |
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| 恒康乳业-源奶零星采购程序 |
| 流程文件恒康乳业有限公司源奶零星采购程序文 件 号HK-S-001版 次1编 制审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标记处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录 |
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